| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 544 | LAVORI DI TRANSENNAMENTO PER DEFORMAZIONE DELLA STRADA DI VIALE BELGIO A CAUSA DELL'ESPANDERSI DELLE RADICI DEGLI ALBERI - APPALTATI DALLA BRINDISI MULTISERVIZI SRL. | 19/11/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 543 | CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE E DI RISULTA PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN VIALE COMMENDA CIV. 124. | 19/11/2024 |
| Vai | Ordinanza Sindacale | 73 | Ordinanza Contingibile e urgente, ex art. 50 comma 4 e 5 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. per emergenze igienico - sanitarie ad un immobile sito in Via Carmine | 19/11/2024 |
| Vai | Ordinanza Sindacale | 72 | Chiusura plessi scolastici per interruzione fornitura energia elettrica | 19/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2256 | Liquidazione fattura n. 551/2024 - SIRTEL S.r.l. | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2255 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/A DEL 13/11/2024. BENEFICIARIO "TAVERI CORRADO". CIG:B069318079 | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2254 | LIQUIDAZIONE FATTURA nr. P_276_2024_2 del 8/07/2024 IN FAVORE DELL’ ARCH. LAURA PATRIZIA DI MONTE PER L'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECPNOMICA E DEFINITIVA DELL’INTERVENTO RESTAURO DEL GIARDINO EX PARCO DELLA RIMEMBRANZA ED AREA NATURALISTICA LUNGO CANALE PATRI- PNRR – M5C2 – C2 – INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNVOATIVO PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (PINQUA) – ID 2261 - CIG: 9582848057 - CUP: J85F20000220008 | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2253 | Servizio di noleggio fotocopiatori. Liquidazione fattura n. 7724009065 in favore della ditta Sharp Electronics Spa | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2252 | Liquidazione fattura n. PAE0040157 - connettività RUPAR-SPC. Beneficiario Fastweb spa CIG 9870222CDA | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2251 | Liquidazione fattura n. PAE0040156. Beneficiario Fastweb Spa - CIG Z22278F873 | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2250 | CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (IMB.VETRO E METALLI) E CER 150107 (IMB. VETRO) LIQUIDAZIONE FT_I320/2024 PERIODO OTTOBRE 2024. BENEFICIARIO ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL. | 18/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2249 | ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBANA EER 20.03.01 e 20.03.03 LIQUIDAZIONE FT_1125I/2024 FT_1126I/2024 FT_1127I/2024 E FT_1128I/2024 PERIODO SETTEMBRE 2024 - BENEFICIARIO CISA SPA. | 18/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1531 | Noleggio e assistenza software cartellonistica stradale mediante MEPA - CIG B44B0364D3. | 18/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1530 | REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO SHUTTLE "AEREOPORTO DI BRINDISI - RETE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO SUPERAMENTO INTERFERENZE IDRICHE SITUATE IN VIA RUGGERO DE SIMONE ALLA DITTA AQP SRL. | 18/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1529 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER MACCHINARI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ED IMPEGNO DI SPESA. | 18/11/2024 |