| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Impegno | 1131 | CONCESSIONE FABBRICATO VIA SAN DOMENICO SAVIO ( EX INAPLI): IMPEGNO DI SPESA | 20/08/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1130 | CONCESSIONE FABBRICATO VIA CASIMIRO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA | 20/08/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 397 | LAVORI DI SCAVO IN TRINCEA PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI DA ESEGUIRE IN VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE - APPALTATI DALLA CEBAT SPA. | 20/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1662 | P.O.R. PUGLIA 2014-2020, FONDO FESR, AZIONE 6.2 SUB-AZIONE 6.2. MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “MICOROSA” E DELLE AREE SYNDIAL ESTERNE ALLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO – SIN DI BRINDISI, CIG: 5944249573; CPV: 90732300; CUP: J86J13000450002, QUADRO ECONOMICO: € 48.135.034,09– CONVENZIONE ATTIVITA’ DI COLLADAUTORE - LIQUIDAZIONE FT_14/2024 SALDO Professionista incaricato Ing. Gianluca IEVOLELLA Commissione Unica di collaudo | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1661 | P.O.R. PUGLIA 2014-2020, FONDO FESR, AZIONE 6.2 SUB-AZIONE 6.2. MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “MICOROSA” E DELLE AREE SYNDIAL ESTERNE ALLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO – SIN DI BRINDISI, CIG: 5944249573; CPV: 90732300; CUP: J86J13000450002, QUADRO ECONOMICO: € 48.135.034,09– CONVENZIONE ATTIVITA’ DI COLLADAUTORE - LIQUIDAZIONE Notula Professionista SALDO Ing. Luigi Marini Commissione Unica di collaudo | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1660 | P.O.R. PUGLIA 2014-2020, FONDO FESR, AZIONE 6.2 SUB-AZIONE 6.2. MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “MICOROSA” E DELLE AREE SYNDIAL ESTERNE ALLO STABILIMENTO PETROLCHIMICO – SIN DI BRINDISI, CIG: 5944249573; CPV: 90732300; CUP: J86J13000450002, QUADRO ECONOMICO: € 48.135.034,09– CONVENZIONE ATTIVITA’ DI COLLADAUTORE - LIQUIDAZIONE Notula Professionista SALDO Ing. Gianluca Calvanese Commissione Unica di collaudo | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1659 | Liquidazione fattura n. fattpa 119_24 del 14/08/2024 interventi presso il dormitorio comunale | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1658 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5964 di € 3.965,00 del 07/08/2024 I IN FAVORE DI BARI CONTAINERS SRL – NOLEGGIO MODULI SERVIZI IGIENICI DORMITORIO - MESE DI AGOSTO | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1657 | Liquidazione fattura n. 7X03747790 beneficiario TIM Spa CIG 88261376A9 | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1656 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI MAGGIO- GIUGNO 2024. FATTURE NR 131_24 del 26/06/2024 - n. 190_24 del 30/07/2024 . COOP. SOC.OASI | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1655 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI LUGLIO 2024. FATTURA NR 34_24 del 02/08/2024 - COOP. SOC. VERSO L'INFINITO E OLTRE | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1654 | Liquidazine fattura n. PAE0025758 - beneficiario Fastweb Spa - CIG 4102166E75 | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1653 | Liquidazione fattura n. 2410000721 beneficiario Polo Strategico Nazionale S.p.A. CIG A01E61D814 | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1652 | Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Brindisi n. 1530/2023 | 19/08/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1651 | Liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Brindisi rgn. 490/2023 | 19/08/2024 |