| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 490 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_25 del 22/02/25 RETTA RICOVERO ADULTO C/O COOP.VA MINERVA SOC. COOP. ONLUS ( AGRIFOGLIO ) MESE DI GENNAIO | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 489 | LIQUIDAZIONE DEBITO DA IVA COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 488 | LIQUIDAZIONE MSNA. MESE DI DICEMBRE 2024.FATTURA NR. 164 DEL 31.12.2024.COOP. SOC. ARTEMIDE | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 487 | LIQUIDAZIONE MSNA. MESE DI GENNAIO 2025. FATTURA NR. 05 DEL 31.01.2025. COOP. SOC. ARTEMIDE | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 486 | LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE, MARZO 2025 | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 485 | LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 484 | LIQUIDAZIONE MSNA. MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. FATTURE NR. 294 DEL 05.12.2024 - NR. 27 DEL 07.023.2025. Coop. soc. Oasi. Comunità educativa Il Tulipano | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 483 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB25001386 DEL 21/02/25 RETTA RICOVERO ANZIANI C/O MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE T. C. MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 482 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB25001378 DEL 21/02/25 RETTA RICOVERO ANZIANI C/O MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE F.M. MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 24 | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 481 | Liquidazione fattura n. 302580128888. Beneficiario TIM SpA. CIG 88261376A9 | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 480 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2025 DEL 27/01/25 EMESSE DALLA COOP.VA AMANI SCRL BR PER IL SERVIZIO CITTA' DEI RAGAZZI - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE MESE DI DICEMBRE 2024 | 27/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 479 | LIQUIDAZIONE FATTURA NN. V3-235 DEL 08/01/25 - V3-3863 DEL 10/02/25 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'ASILO NIDO CEP PARADISO EMESSE DALLA DITTA BORGIONE | 27/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 266 | Carnevale 2025. Affidamento e impegno di spesa alla ditta Star Events di Giuseppe Santuccio | 27/02/2025 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 264 | FORNITURA, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N.3 CLIMATIZZATORI MARCHIO DAIKIN 9000 BTU. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERMO SERVICE DI CAPOGROSSO GIOVANNI. | 27/02/2025 |
| Vai | Determina di Accertamento ed Impegno | 263 | FONDO UNICO DI GIUSTIZIA - Interventi di adeguamento e messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità del Comando di Polizia Locale. IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE | 27/02/2025 |