| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 49 | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PER ATTIVITA' DPO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 48 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0045625 - BENEFICIARIO FASTWEB - CIG 5133642F61 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0045626 - BENEFICIARIO FASTWEB - CIG Z22278F873 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156246 del 31/12/2023 - BENEFICIARIO MAGGIOLI SPA - CIG Z073522584 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 45 | Liquidazione Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di IMU, TASI, TARI, OSAP, riversamento ad altri comuni di somme indebitamente incassate a titolo di TARI, IMU. | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 44 | REGOLARIZZAZIONE C.C. 1/2024 MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 43 | Liquidazione ft 3020043353 del 14/12/2023IV trim 2023 Monte dei Paschi di Siena | 22/01/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 43 | LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO ISTAT NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 42 | LIQUIDAZIONE RETTA CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO INSIEME COOPERATIVA SOCIALE T.L. SERVICE, FATTURA NR. 93PA DEL 29/12/2023 MESE DI DICEMBRE 2023 | 22/01/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 42 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE TRAMITE MEPA - SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA SPA - CUP J81F22003540006 - CIG B006F5F9A9 | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 41 | PO FESR 2007-2013 ASSE PRIORITARIO V" RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ: NUOVO RACCORDO FERROVIARIO TRA LA ZONA RETROPORTUALE DI BRINDISI (COSTA MORENA)-VIA ARCHIMEDE, INNESTO ALLA LINEA FS-PARCO MERCI TUTURANO - COMPLETAMENTO LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 15/12/2023, PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ALL’ING. SALVATORE URRO A SALDO ONORARIO PER COMPENSO PROFESSIONALE - CUP:J89D10000720006 CIG: 6274175CFD – | 22/01/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 41 | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO UNIMONEY E ATTIVAZIONE CANALE REST++ CON FIRMA INTEGRATA ALLA DITTA DEDA NEXT SRL - CIG B006EB5D5E | 22/01/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 40 | DORMITORIO VIA PROV.LE SAN VITO - ACQUISTO PAVIMENTAZIONE PER TENDOSTRUTTURA PER TRASFERIMENTO PROVVISORIO BENEFICIARI PIUSUPREME | 22/01/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 40 | LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO "ERIDANO DI GIORNO", FATT. NR. FATTPA 131_23 DEL 31/12/2023, MESE DI DICEMBRE 2023 | 22/01/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 39 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – RILASCIO “VALUTAZIONE PROGETTO DI VARIANTE”. PROGETTO “MYCREO” PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ HUB SCUOLA LAVORO -IMMOBILE “EX CONVENTO SCUOLE PIE”. | 22/01/2024 |