| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Atto di Liquidazione | 874 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX INAPLI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/03-20/04 LIQUIDAZIONE FATTPA 68_24. | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 873 | Liquidazione compenso al dott. Vincenzo Galizia nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 872 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/03-20/04/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 67 _24 | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 871 | LIQUIDAZIONE FATTURA nr. P_276_2024_1 del 19/04/2024 IN FAVORE DELL’ ARCH. LAURA PATRIZIA DI MONTE PER L'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECPNOMICA E DEFINITIVA DELL’INTERVENTO RESTAURO DEL GIARDINO EX PARCO DELLA RIMEMBRANZA ED AREA NATURALISTICA LUNGO CANALE PATRI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA INNVOATIVO PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (PINQUA) – ID 2261 - CIG: 9582848057 - CUP: J85F20000220008 | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 870 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI GENNAIO- FEBBRAIO 2024. FATTURA NR 9_24 del 06/03/2024 - FATTURA 11_24 DEL 02/03/2024. COOP. SOC. VERSO L'INFINITO E OLTRE. | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 869 | LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA GRUPPO APPARTAMENTO PARAGOGHE', COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE, FATT. N. 50PA24 DEL 30/04/2024, APRILE 2024 | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 555 | Impegno di spesa per tassa automobilistica veicoli in uso alla P.L. - Regione Puglia | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 554 | Affidamento fornitura, mediante piattaforma MEPA, di allestimento e caratterizzazione nuovo veicolo P.L. alla Ditta SIRTEL S.r.l. - Impegno di spesa | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 553 | Affidamento manutenzione veicolo in uso alla P.L. a Ditta PLURISERVICE dei F.lli Ricco S.r.l. - Impegno di spesa | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 552 | RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 03/05/2024 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 551 | Rimborso somme erroneamente versate in favore di AMANI cooperativa sociale | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 550 | Impegno di spesa per l'acquisto del servizio di terzo livello del dominio comune.brindisi.it a favore della società maintainer Aruba Spa - CIG B17FCAA157 | 03/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 549 | INTERDIZIONE DAL LAVORO MATR.N.3699 | 03/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 548 | Dott. MINGOLLA Gabriele - Presa d'atto dimissioni. | 03/05/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 193 | ISTITUZIONE STALLO DI PARCHEGGIO PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI DA REALIZZARE IN VIA STAZIONE E SPOSTAMENTO STALLO DI PARCHEGGIO PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI DAL CIV. 20 AL CIV. 151 DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO. | 03/05/2024 |