| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 1796 | Liquidazione rimborso di somme erroneamente versate a titolo di TARI | 18/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1795 | Liquidazione attività di lavoro autonomo svolta dai rilevatori ISTAT nell'ambito della indagine multiscopo Aspetti di Vita Quotidiana (AVQ) 2024 | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1231 | EX DISCARICA COMUNALE NON IN ESERCIZIO SITA IN LOCALITÀ “AUTIGNO. Manutenzione/riparazione elettropompa Flygt modello 2670.181 girante 226 matricola n. 192004 AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. a) del D.Lgs n. 36/2023, DITTA CHIRAPPA IMPIANTI. Codice CIG B30E37CC5F | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1230 | Liquidazione attività resa da personale P.L. in occasione della presentazione della squadra della New Basket Brindisi | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1229 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE SU MEZZO ANTINCENDIO IN DOTATIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PEZZOLLA SNC P.IVA 01873480741 | 18/09/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 447 | L.R. 10/2014 - ordine rilascio immobile sito in Brindisi, via Materdomini, 64 scalal I int. 10. | 18/09/2024 |
| Vai | Performance - Relazione sulla Performance | 9 | 2024 - Validazione alla Relazione Performance 2023 | 18/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1794 | Liquidazione fattura n. 426/2024 emessa da SIRTEL S.r.l. | 17/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1793 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 31/08/2024 RETTA RICOVERO ADULTO C/O KALEIDOS SOCIETA' COOP.VA ONLUS ( COMUNITA' VERSO IL SOLE) MESE DI AGOSTO | 17/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1792 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_24 del 31/08/2024 di € 10.892,16 IN FAVORE DI F.I. SERVICES S.R.L - SERVIZIO DI GUARDIANIA DORMITORIO - MESE DI AGOSTO | 17/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1791 | RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTO NON PIù TENUTO | 17/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1790 | Affidamento del servizio di allestimento, manutenzione e smontaggio luminarie artistiche ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 alla ditta Nuova Elettro Luminarie s.r.l.: liquidazione saldo. | 17/09/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1789 | Liquidazione fattura n. 131_24 emessa dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. (u.s.) | 17/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1228 | Associazioni di volontariato per vigilanza scuole primarie - Impegno di spesa | 17/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1227 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO CEP PARADISO | 17/09/2024 |