| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 909 | Liquidazione lavoro supplementare - 01.062024 -30.06.2024 | 08/07/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento ed Impegno | 908 | IMPEGNO SOMME DA TRASFERIRE AL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR1 – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE | 08/07/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 331 | LAVORI DI SCAVI IN TRINCEA PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI DA ESEGURE IN VIA CARMINE - APPALTATI DALLA MONTEL SRL. | 08/07/2024 |
| Vai | Decreto del Sindaco | 19 | Revoca incarichi assessorili | 08/07/2024 |
| Vai | Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 70379 | 2024 - AUTORIZZAZIONE INCARICO | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1335 | Liquidazione fattura n. 2376/2024 - Open Software S.r.l. | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1334 | Liquidazione fatture nn. FVPA48-FVPA49-FVPA50-FVPA51 anno 2024 - PLURISERVICE dei F.lli RIcco S.r.l. | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1333 | LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO VIA DEL LAVORO N.30/A | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1332 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. INTERVENTI VARI SU IMPIANTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 26.06.24 ALLA DITA CONVERTINO SRL | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1331 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 29.05.2024 EMESSA DA COLETTA MAURIZIO | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1329 | CONTRIBUTO ASD CEDAS A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO ALLA VIA PELIZZA DA VOLPEDO, NEL PERIODO DI CHIUSURA A CAUSA DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - ATTO DI LIQUIDAZIONE | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1328 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43- FE del 02/07/2024 AL DOTT. RIZZO BIMESTRE MAGGIO GIUGNO | 05/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1327 | liquidazione fatture a Agsm Aim per il canone e consumo di energia elettrica | 05/07/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 906 | Liquidazione attività resa da personale P.L. in occasione della "ADRIATIC CUP 2024" e disimpegno somme residue | 05/07/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 905 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3024 BOTTIGLIE D’ACQUA MINERALE NATURALE DA L 0,5, PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA F.I. SERVICES S.R.L. – P.IVA 02494180744 | 05/07/2024 |