| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Accertamento | 249 | TRATTENUTA CONGEDO PARENTALE | 04/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 248 | Liquidazione "Servizio di turno di stato civile" Periodo: 01/01/2024 al 29/02/2024 | 04/03/2024 |
| Vai | Decreto Dirigenziale Suap | 6 | SICILSALDO S.P.A. -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per emissioni in atmosfera degli impianti di bonifica con tecnologia SVE negli interventi di Messa in Sicurezza Operativa “MiSO” all'interno dello stabilimento di Brindisi entro i confini di proprietà Versalis autorizzato da decreto MiTE prot. n. 14 del 16.01.2018. | 04/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 409 | Liquidazione rimborso spese ad associazioni di volontariato per vigilanza innanzi alle scuole primarie - Gennaio/Febbraio 2024 | 02/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 408 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7724000422 /2024 IN FAVORE DELLA SHARP ELECTRONICS SPA | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 407 | LIQUIDAZIONE MSNA COMUNITA' IL PICCOLO PRINCIPE. MESE GENNAIO 2024. FATTURA NR. 5 del 08/02/2024. COOP. SOC. TORRE DEI MESSAPI. | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 406 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI GENNAIO 2024. COMUNITA' EDUCATIVA VILLA THELEMA. FATTURA NR. 8/PA del 05/02/2024 . COOP. SOC. AGAPE. | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 405 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI GENNAIO 2024 . COMUNITA' EDUCATIVA EMMANUEL. FATTURE NR. 15-16-17 /PA del 08/02/2024. COOP.SOC. EMMANUEL DUE. | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 404 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI DICEMBRE 2023. COMUNITA' EDUCATIVA EMMANUEL. FATT. N. 8/9/10 DEL 09/01/2024. | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 403 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023 DEL 19/12/2023 SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - LA CITTA' DEI RAGAZZI MESE DI NOVEMBRE 2023 | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 402 | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA DA SOCIETA‘ A-TONO PAYMENT INSITUTE S.P.A. PER IL TRIBUTO TARI E PER I FITTI | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 401 | LIQUIDAZIONE MSNA. COMUNITA' VERSO IL SOLE. MESE DI GENNAIO 2024. FATTURA N.4 DEL 31/01/2024 - COOP. SOC KALEIDOS. | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 400 | CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA VARI CER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LET. B DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA TEOREMA SPA, DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO RSU GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA LIQUIDAZIONE Ft 1167/40/2023, 1168/40/2023, 1169/40/2023, 1170/40/2023, 1192/40/2023, 1222/40/2023 e 18/40/, BENEFICIARIO Teorema SPA | 01/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 399 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2155676 DEL 29.12.2023 BENEFICIARIO MAGGIOLI S.p.A.. | 01/03/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento ed Impegno | 247 | PNRR - MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE NEXT GENERATION EU - COMUNE DI BRINDISI - INTERVENTO ID 2252 - RESTAURO DEL BASTIONE DI SAN GIACOMO DA DESTINARE A SALE ESPOSITIVE, SERVIZI CULTURALI E PER L’INTRATTENIMENTO – CUP J85F20000190001. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG A045281E7B | 01/03/2024 |