| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 1050 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA/2024 DEL 16/02/2024 PER CENTRO INVERNALE - GIOCART LAB EMESSA DALLA SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1049 | LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 83_24 DEL 09/05/24 EMESSA DAL CONSORZIO HERA S.C.S. - SERVIZIO EMERGENZA UCRAINA | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1048 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/24 DEL 30/01/2024 PER CAMP - POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI EMESSA DALLA COOP.VA NAUKLEROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1047 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 21/05/2024 POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATA ALL'ATTIVITA' DEI MINORI, IST. SALESIANI DON BOSCO | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1046 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 785 DEL 21/05/2024 RETTA RICOVERO ANZIANI C/O MADRE TERESA SRL DAL 20/02/2024 AL 30/04/2024 | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1045 | Liquidazione fattura n. A71020241000000478 - Beneficiario Telecom Italia Trust Technologies Srl - CIG B1B7434CF3 | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1044 | Liquidazione fattura n. 7724001697 in favore della ditta Sharp Electronics Spa | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1043 | LIQUIDAZIONE FATTURAE N. 10 DEL 12/04/2024 - N. 14 DEL 30/04/2024 - N. 16 DEL 30/04/2024 RETTA RICOVERO GIOVANE ADULTO EMESSE DALLA COOP.VA KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1042 | Rimborso spese di registrazione contratto di locazione alloggio ERP a seguito di erroneo versamento su conto corrente. | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1041 | Liquidazione contributo di gestione Fondazione Nuovo teatro Verdi anno 2024 | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1040 | RIMBORSO SPESE PER VERSAMENTO MATRIMONIO NON PIù CELEBRATO - LIQUIDAZIONE. | 23/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1039 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951373/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 680 | L. 448/98 IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024 | 23/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 679 | POR FESR/FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2 – ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” _ “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” FESR - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. "PROGETTO CASE DI QUARTIERE” CUP J83D21004280006 – CIG 983065839E - Approvazione perizia qualitativa di variante | 23/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 678 | L.R. n. 10/2014 - assegnazione alloggio ERP di proprietà Arca Nord Salento sito in Brindisi, via Santa Maria Goretti, 3 int. 1. | 23/05/2024 |