| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 235 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO CEP PARADISO INTEGRAZIONE | 29/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 234 | COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER L' ANNO 2024 - CCNL DEL 16/11/2022. | 29/02/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 85 | LAVORI DI SCAVO IN TRINCEA PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTE RETE GAS DA ESEGUIRE IN VIA URBANO II CVI. 17/31 - APPALTATI DALLA 2I RETE GAS SRL. | 29/02/2024 |
| Vai | Decreto Dirigenziale Suap | 5 | MULINUM MESAGNE SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. - PROROGA DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N°16/2022 | 29/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 379 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX INAPLI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/12-20/01 LIQUIDAZIONE FATTPA 21_24. PRESA D’ATTO DI PIGNORAMENTO | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 378 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E SORVEGLIANZA, PORTIERATO E SUPPORTO ACCOGLIENZA, ASSISTENZA VISITATORI SEDI CULTURALI E MONUMENTALI, INFOPOINT ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/01-20/02/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 23_24. PRESA D’ATTO DI PIGNORAMENTO | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 377 | Atto di Liquidazione in favore della società SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE - fatt. n.11/PA del 23.01.2024 | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 376 | LIQUIDAZIONE MSNA COMUNITA' IL TULIPANO . MESE AGOSTO- DICEMBRE 2023. FATTURE NR. n. 6_24 del 09/01/2024 -n. 23_24del 16/01/2024-fatt. n. 24_24 del 16/01/2024- fatt. n. 25_24 del 16/01/2024- fatt. n. 26_24 del 16/01/2024- fatt. n. 27_24 del 16/01/2024. COOP. SOC. OASI. | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 375 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA. CPV: 90511100-3 – CIG: 9546943298 LIQUIDAZIONE FT 9/40/2023 FT42/40/2023. ATTIVITÀ DI PULIZIA CAPANNONE MONTECATINI, BENEFICIARIO TEOREMA SPA | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 374 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA. CPV: 90511100-3 – CIG: 9546943298 LIQUIDAZIONE FT 1160/40/2023. ATTIVITÀ DI PULIZIA CAPANNONE MONTECATINI, BENEFICIARIO TEOREMA SPA | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 373 | Liquidazione Fattura PAE0001685 - Beneficiario Fastweb Spa - Servizi RUPAR - CIG 807244692B | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 372 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387-000 DEL 31/12/2023 RETTA RICOVERO ANZIANI SERENITY SRL MESE DI DICEMBRE 2023 | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 371 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VB23008393 DEL 21/12/2023 - VB23008401 DEL 21/12/2023 RETTA RICOVERO MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE GIUGNO - DICEMBRE 2023 | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 370 | LIQUIDAZIONE RETTA PER L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE NELLA COMUNITA' "IL RICCIO", I GIARDINI DEL SOLE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, FATT. NR. 43 DEL 19/02/2024, MESE DI GENNAIO 2024 | 28/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 369 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1211/NE-2023 DEL 30/12/2023 RETTA RICOVERO ANZIANI VILLA NAZARETH COOPERATIVA SOCIALE MINERVA MESE DI DICEMBRE 2023 | 28/02/2024 |