| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Impegno | 690 | DETERMINA DI IMPEGNO del contributo di Euro 2.000,00- G.C. N. 152 DEL 24/05/2024- Nona Edizione Nazionale di Fierida “FIERIDA BRINDISI 2024” sul tema “Orizzonti Connessi: tra Equilibrio e Trasformazione Percorsi Innovativi per il Benessere e il Lavoro nell’Educazione degli Adulti” . | 27/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 689 | APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED ALLEGATI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER I XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INERENTI ALL’INTERVENTO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN CONTRADA MASSERIOLA - CUP J81B23000650001” – CIG: B1D580C4C4 | 27/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 688 | approvazione bando do gara ed allegati - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO A SVOLGERE ATTIVITA’ DI MOBILITA’ IN SHARING FREE FLOATING CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRINDISI | 27/05/2024 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 687 | Liquidazione compenso al dott. Mario Aulenta quale componente del Nucleo di Valutazione, mese di maggio 2024. | 27/05/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 246 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTATI DALLA RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL. | 27/05/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 245 | ALLESTIMENTO DEL TOUR ESTIVO DEI BOOMDABASCH CHE SITERRA' PRESSO IL TEATRO VERDI DI BRINDISI DAL 27 AL 30 MAGGIO 2024. | 27/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1058 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 25 DEL 14/05/2024. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI N. 394/2024 GALLUZZO C/COMUNE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE SENTENZA ESECUTIVA IN FAVORE DEL SIG. GALLUZZO ED AVV. CONTE | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1057 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER CONSUMI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1056 | Rimborso alla Società SANITA SERVICE ASL BR degli oneri per i permessi retribuiti spettanti al Consigliere comunale MASSARO Giuseppe per le funzioni elettive svolte dal 01/01/2022 al 30/04/2023. | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1055 | LIQUIDAZIONE MSNA. COMUNITA' VERSO IL SOLE. MESE DI MARZO - APRILE 2024. FATTURA N.13 DEL 30/04/2024 - FATTUIRA NR. 15 DEL 30/04/2024. COOP. SOC KALEIDOS. | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1054 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001123715 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1053 | LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE, MAGGIO 2024 | 24/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1052 | Liquidazione fattura n.1/2024 in favore dell’Avv. Gianfranco Somma del Foro di Brindisi, in relazione all’incarico affidatogli giusta deliberazione G.C.n.263/2022 | 24/05/2024 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 686 | PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA TUTURANO _ Programma Pluriennale PO FESR 2007-2013. “Centro di dinamicizzazione giovanile” Codice Operazione FE7.100250. OMOLOGAZIONE FINALE DELLA SPESA. | 24/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 685 | “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “THE ROUT_NET-THEMATIC ROUTES AND NETWORKS PROGRAMMA DI CTE INTERREG GRECIA ITALIA 2014/2020. Sostituzione R.U.P. e nomina D.E.C. | 24/05/2024 |