| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 1102 | Liquidazione fatture FVPA43 e FVPA44 anno 2024 della Ditta PLURISERVICE dei F.lli Ricco S.r.l. | 01/06/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1101 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA’ INTERNA ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/04-20/05/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 75_24 | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1100 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/04-20/05/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 76 _24 | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1099 | PERMESSO IN SANATORIA N.42/2024 RILASCIATO AI SIGG.RI G.A. E G.T. - CILA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI CUI ALL’ORDINANZA N.493/2018 NOTIFICATA IN DATA 23/01/2019 E ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PROT.N.46627 DEL 13/05/2019 – REVOCA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON ATTO N. 416 NOTIFICATO IN DATA 6/11/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGG. G. A. E G. T. PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1098 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 20 DEL 02/05/2024. ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI P.E. n. 1144/2022. ASPORTO DE GIORGI. REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE. | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1097 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 78_24 DEL 30.05.2024 BENEFICIARIO BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1096 | Liquidazione fatture a hera comm per il canone e consumo di gas naturale di competenza Comunale | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1095 | liquidazione a AGSM AIM per il canone e consumo di energia elettrica | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1094 | Liquidazione fattura n. 254/2024 - SIRTEL S.r.l. | 31/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1093 | Atto di liquidazione a favore del condominio "Via Fratelli Bandiera angolo via Germanico" | 31/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 726 | LAVORI AGGIUNTIVI - EX CONVENTO DELLE SCUOLE PIE. IMPEGNO DI SPESA. | 31/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 725 | Giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, Comune di Brindisi c/ Banca Sistema SpA. Nomina CTP Ing Giangreco ed impegno di spesa. | 31/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 724 | Impegno di spesa per fornitura materiale necessario per attività di Polizia Stradale affidata alla ditta Cofer Market di Narsete Emma | 31/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 723 | Affidamento fornitura a noleggio di transenne per sistemazione logistica relativa al Vertice G7 alla Ditta D'Oriano Maria Edelma S.r.l. con sede in Brindisi. Impegno di spesa | 31/05/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 722 | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE CER/EER 20 01 08 - 200201 RACCOLTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RSU– PRESA D’ATTO DISPOSIZIONE AGER SUL CONFERIMENTO PERIODO GIUGNO 2024 | 31/05/2024 |