| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 156 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/2024 E 3/2024 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA ACCOGLI, NELLA SUA QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 155 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTPA 6_24 PERIODO 21/12-20/01/2024. | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 154 | LIQUIDAZIONE FATTURE A BP SRL PER IL CONSUMO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI PERTINENZA COMUNALE | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 153 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/12 -20/01 FATT.18_23. PRESA D'ATTO DI PIGNORAMENTO | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 104 | Impegno di spesa per rimborso versamenti contravvezionali non dovuti e/o eccedenti a diversi contribuenti | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 103 | Liquidazione attività resa da personale P.L. in occasione del pellegrinaggio al Santuario di Jaddico il 27.01.2024 | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 102 | Impegno di spesa per l'acquisizione del Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici. Affidamento alla società Deda Next srl con OdA MePA n. 7634694 - CIG B02DAB6218 | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 101 | Convenzione Consip Telefonia Fissa 5: proroga del Contratto Attuativo n. 4986101 e impegno della spesa per il pagamento dei canoni di telefonia fissa per l'anno 2024 | 03/02/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 39 | LAVORI DI SCARICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA ESEGUIRE IN VIA PIERTOMMASO SANTABARBARA CIV. 40 - APPALTATI DALLA MONTEL SRL. | 03/02/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 38 | SCARICO MTERIALE EDILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRE SULL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN VIA GALLIPOLI CIV. 47. | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 151 | CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150106 (IMB.VETRO E METALLI) E CER 150107 (IMB. VETRO) LIQUIDAZIONE FT_1247/2023 PERIODO DICEMBRE 2023. BENEFICIARIO ECOM SERVIZI AMBIENTALI SRL. | 02/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 150 | CONFERIMENTO DEI FLUSSI CER 200108 200201 LIQUIDAZIONE FT_780/2023 e FT_832/2023 PERIODO DICEMBRE 2023. BENEFICIARIO HERACLE SRL | 02/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 149 | ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' CONNESSE DEL SETTORE AMBIENTE ED IGIENE URBANA EER 20.03.01 e 20.03.03 LIQUIDAZIONE FT_813I/2023 FT_814I/2023 E FT_815I/2023 PERIODO DICEMBRE 2023. BENEFICIARIO CISA SPA | 02/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 148 | Liquidazione fattura n.2/2024 emessa dall'Associazione Pro Loco Brindisi per evento Christmas Shopping Day | 02/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 147 | Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Adriatic Music Culture per l'evento "I Suoni della Devozione" | 02/02/2024 |