| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 1548 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX INAPLI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/06-20/07 LIQUIDAZIONE FATTPA 114_24. | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1547 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/06-20/07/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 112 _24 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1546 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 30/2024 DEL 29/07/2024 RELATIVA AL V° SAL ALL’IMPRESA RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1545 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE RETE VIARIA E DECORO CIMITERIALE ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/06-20/07 LIQUIDAZIONE FATTPA 111_24. | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1544 | AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA BRINDISIMULTISERVIZI SRL. LIQUIDAZIONE CANONE FISSO IMPIANTI TERMICI 21/06-20/07/ 2024. FATTPA 113_24 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1543 | AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA BRINDISIMULTISERVIZI SRL. LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI 21/06-20/07/2024. FATTPA 115_24 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1542 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11/2024 DEL 09/06/2024 - 14/2024 DEL 03/07/2024 PER IL SERVIZIO CATTA' DEI RAGAZZI - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE MESI DI APRILE MAGGIO 2024 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1541 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5152 di € 3.965,00 del 15/07/2024 IN FAVORE DI BARI CONTAINERS SRL – NOLEGGIO MODULI SERVIZI IGIENICI DORMITORIO - MESE DI LUGLIO | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1540 | Liquidazione compenso al dott. Vincenzo Galizia nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (periodo aprile-giugno 2024) | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1539 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7724004660/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1538 | Liquidazione fattura n. 1188/2024 in favore della ditta Celnetwork srl | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1537 | LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE, LUGLIO 2024 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1536 | LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO SUL CANONE DI LOCAZIONE, LUGLIO 2024 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1535 | LIQUIDAZIONE RETTA ACCOGLIENZA A CONVITTO PIENO, COOPERATIVA SOCIALE SOLE D'ORIENTE ONLUS, FATTPA 59_24 E 60_24 DEL 16/07/2024, PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 | 31/07/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 1534 | Liquidazione fatture n. 3233143, 3233144, 3233145, 3233146, 3233147 e 3233148. Beneficiario Nexi Payments S.p.A. | 31/07/2024 |