| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 2152 | LIQUIDAZIONE RETTA COMUNITÁ "FRANCESCO CONVERTINI", PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI -APS, FAT. 284 DEL 29/10/2024, PERIODO DAL 07/12/2023 AL 30/01/2024 | 06/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2151 | Associazione di volontariato per vigilanza scuole primarie - Settembre/Ottobre 2024 | 06/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2150 | Liquidazione fatture Post& Service n. 955 del 21/10/2024, n.956 del 21/10/2024, n. 979 del 26/10/2024 e n. 980 del 26/10/2024. | 06/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2149 | Abbonamento triennale alla banca dati on line Appalti e Contratti- Liquidazione fattura n.2152605 del 30/10/2024 di € 680,76 in favore di Maggioli spa. CIG: B37F8C8DA1 | 06/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2148 | INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE "FRANCO FANUZZI" DI BRINDISI. G.C. N. 221/2023. CUPJ88E23000340004. PROGETTO 1° STRALCIO INTERVENTI STRAORDINARI TERRENO DI GIOCO. INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E STATICO DELLE TORRI FARO LIQUIDAZIONE FATT. N. 26 DEL 02.10.24. CIG ZD43DC8633 | 06/11/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 1469 | Sig.ra QUARANTA Maristella, collocamento a riposo pensione di vecchiaia - decorrenza 01.02.2025. | 06/11/2024 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 1468 | Approvazione rendicontazione buoni economali 3°trimestre (1 luglio/31 ottobre 2024). | 06/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1467 | Liquidazione " Turni e straordinario di reperibilità personale P.L." Ottobre 2024 | 06/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1466 | Delibera G.C. n.84 del 06/03/2023-Liquidazione | 06/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1465 | Liquidazione "Indennità di vigilanza esterna P.L." Ottobre 2024 | 06/11/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 1464 | Liquidazione " Turnazione personale P.L." Ottobre 2024 | 06/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2147 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.12297/4 DEL 30/09/2024. BENEFICIARIO "SERENISSIMA SPA". CIG:7399437095 | 05/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2146 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_24 del 31/10/2024 di € 10.906,80 IN FAVORE DI F.I. SERVICES S.R.L - SERVIZIO DI GUARDIANIA DORMITORIO - MESE DI OTTOBRE | 05/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2145 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB24007970 DEL 30/10/24 RETTA RICOVERO ANZIANI C/O MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE MESE DI OTTOBRE | 05/11/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 2144 | Liquidazione a Enel Energia per consumo e canone di energia elettrica degli edifici di pertinenza Comunale | 05/11/2024 |