| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 517 | Liquidazione compenso al dott. Mario Aulenta, quale componente del Nucleo di Valutazione, mese di aprile 2024. | 29/04/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 516 | L.R. n. 10/2014 - assegnazione alloggio ERP sito in Brindisi, via Lanzellotti, 6 int. 26. | 29/04/2024 |
| Vai | Determina Solo Parere Tecnico | 515 | L.R. n. 10/2014 - assegnazione alloggio ERP di proprietà Arca Nord Salento sito in Brindisi, via San Domenico Savio, 2 scala A int. 4. | 29/04/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento ed Impegno | 514 | Approvazione convenzione, accertamento di entrata ed impegno di spesa per attività della P.L. di Brindisi in occasione di scorta mezzo per Teatro Impero | 29/04/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 177 | LAVORI URGENTI PER PERICOLO CADUTA DI DUE PALI DI PUBBLICA ILLUMIZIONE DA ESEGUIRE IN VIA TITO LIVIO - APPALTATI DALLA BRINDISI MULTISERVIZI SRL | 29/04/2024 |
| Vai | Ordinanza Dirigenziale | 176 | SCARICO MATERIALE DA ESEGUIRE SULLA VIA ANNUNZIATA - APPALTATI DALLA ECOM SERVIZI SRL. | 29/04/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 513 | LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER INDENNITA' DI RISULTATO EX ART. 56 CO. 1 DEL CCNL DEL 17/12/2020 | 26/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 830 | EX DISCARICA COMUNALE NON IN FUNZIONE SITA IN LOCALITÀ “AUTIGNO” SERVI-ZIO PER IL NOLEGGIO PER 36 MESI DELLA TORCIA STATICA DI ASPIRAZIONE E COM-BUSTIONE DEL BIOGAS – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LET. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - Codice CIG A021CC202D Liquidazione Ft 8/24/FPA Beneficiario DITTA GEO IMPANTI E COSTRUZIONI s.r.l | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 829 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_24 DEL 14/04/2024 RETTA DI RICOVERO ADULTO C/O COOP.VA MINERVA ONLUS ( AGRIFOGLIO ) MESE DI MARZO 2024 | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 828 | Liquidazione fatture n. 2105065, n. 2136999, n. 5962916 e nota di credito n. 5953686. Beneficiario Maggioli SpA | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 827 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. B-42 DEL 08/04/2024 PER FORNITURA PER L'ASILO NIDO CEP PARADISO | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 826 | Liquidazione fattura n. PAE0010626 e nota di credito n. 2800003871 per i servizi di connettività RUPAR-SPC periodo 15 -31 marzo 2024. Beneficiario Fastweb S.p.A. | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 825 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 19/04/2024 RETTA RICOVERO ANZIANI C/O DON TONINO BELLO ( INSIEME SI PUO' COOP.VA SOCIALE A. ) MESE DI MARZO 2024 | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 824 | LIQUIDAZIONE RETTA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITÁ LA MAGNOLIA, I GIARDINI DEL SOLE ONLUS SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE, FATT. 109 DEL 19/04/2024, MARZO 2024 | 24/04/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 823 | Liquidazione Fatt. a Hera Comm per il consumo di gas naturale di pertinenza Comunale | 24/04/2024 |