| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Atto di Liquidazione | 166 | LIQUIDAZIONE CODICE ROSSO CASA RIFUGIO LUG-NOV 2023 | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 165 | LIQUIDAZIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO VILLA CAVALIERE ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, FATT. NR. FPA 6/24 E NR. FPA 7/24 DEL 11/01/2024, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 164 | LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SUL CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2024 | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 163 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ELSP000107 IN FAVORE DELLA DITTA DEAL SRL | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 162 | LIQUIDAZIONE AFFIDI III QUADRIMESTRE 2023 (L. 184) | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 160 | Liquidazione fattura n. FATTPA 194_23 del 04/12/2023 e n. 220_23 del 31/12/2023 - Consorzio Hera emergenza Ucraina | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 159 | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI A REGIME RESIDENZIALE, AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, COMUNITA' VILLA THELEMA, FATT. NR. 130/PA DEL 14/12/2023 E NR.136/PA DEL 31/12/2023, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 156 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/2024 E 3/2024 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA ACCOGLI, NELLA SUA QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 155 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTPA 6_24 PERIODO 21/12-20/01/2024. | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 154 | LIQUIDAZIONE FATTURE A BP SRL PER IL CONSUMO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI PERTINENZA COMUNALE | 03/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 153 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE FONTANE ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/12 -20/01 FATT.18_23. PRESA D'ATTO DI PIGNORAMENTO | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 104 | Impegno di spesa per rimborso versamenti contravvezionali non dovuti e/o eccedenti a diversi contribuenti | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 103 | Liquidazione attività resa da personale P.L. in occasione del pellegrinaggio al Santuario di Jaddico il 27.01.2024 | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 102 | Impegno di spesa per l'acquisizione del Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici. Affidamento alla società Deda Next srl con OdA MePA n. 7634694 - CIG B02DAB6218 | 03/02/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 101 | Convenzione Consip Telefonia Fissa 5: proroga del Contratto Attuativo n. 4986101 e impegno della spesa per il pagamento dei canoni di telefonia fissa per l'anno 2024 | 03/02/2024 |