| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 556 | Impegno di spesa per rimborso spese di notifiche di A.G. delegati ad altri comuni | 04/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 876 | Liquidazione rimborso spese mesi marzo e aprile 2024 ad associazioni di volontariato per vigilanza innanzi alle scuole primarie | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 875 | Liquidazione fattura n.58/5000 del 23.04.2024 - AUTOSAT SPA | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 874 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO EX INAPLI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/03-20/04 LIQUIDAZIONE FATTPA 68_24. | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 873 | Liquidazione compenso al dott. Vincenzo Galizia nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 872 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 21/03-20/04/2024. LIQUIDAZIONE FATTPA 67 _24 | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 871 | LIQUIDAZIONE FATTURA nr. P_276_2024_1 del 19/04/2024 IN FAVORE DELL’ ARCH. LAURA PATRIZIA DI MONTE PER L'INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECPNOMICA E DEFINITIVA DELL’INTERVENTO RESTAURO DEL GIARDINO EX PARCO DELLA RIMEMBRANZA ED AREA NATURALISTICA LUNGO CANALE PATRI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA INNVOATIVO PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE (PINQUA) – ID 2261 - CIG: 9582848057 - CUP: J85F20000220008 | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 870 | LIQUIDAZIONE MSNA MESE DI GENNAIO- FEBBRAIO 2024. FATTURA NR 9_24 del 06/03/2024 - FATTURA 11_24 DEL 02/03/2024. COOP. SOC. VERSO L'INFINITO E OLTRE. | 03/05/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 869 | LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA GRUPPO APPARTAMENTO PARAGOGHE', COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE, FATT. N. 50PA24 DEL 30/04/2024, APRILE 2024 | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 555 | Impegno di spesa per tassa automobilistica veicoli in uso alla P.L. - Regione Puglia | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 554 | Affidamento fornitura, mediante piattaforma MEPA, di allestimento e caratterizzazione nuovo veicolo P.L. alla Ditta SIRTEL S.r.l. - Impegno di spesa | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 553 | Affidamento manutenzione veicolo in uso alla P.L. a Ditta PLURISERVICE dei F.lli Ricco S.r.l. - Impegno di spesa | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 552 | RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 03/05/2024 |
| Vai | Determina Tecnico-Contabile senza Impegno di Spesa | 551 | Rimborso somme erroneamente versate in favore di AMANI cooperativa sociale | 03/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 550 | Impegno di spesa per l'acquisto del servizio di terzo livello del dominio comune.brindisi.it a favore della società maintainer Aruba Spa - CIG B17FCAA157 | 03/05/2024 |