| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 300 | SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTIERTO CONTROLLO ACCESSI H24 PRESSO LA DISCARICA COMUNALE RSU NON IN ESERCIZIO SITA IN CONTRADA AUTIGNO – Attività aggiuntive all’appalto principale Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs n. 36/2023 PROCEDURA TELEMATICA SU PORTALE GARE CIG B324F5D4AB LIQUIDAZIONE FT 3/2025 (GENNAIO 2025) - BENEFICIARIO SOCIETÀ F.I. SERVICES S.R.L. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 299 | SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANIA H24 PRESSO DISCARICA LOCALITA’ AUTIGNO. CIG: 97284857C9. LIQUIDAZIONE FT 2/025 (GENNAIO 2025) - BENEFICIARIO SOCIETÀ F.I. SERVICES S.R.L. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 298 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1200000283 del 31/01/2025. BENEFICIARIA LA DITTA "COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA". | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 297 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/01/2025. BENEFICIARIA LA DITTA "CARTOLINEA" DI RUGGIERO CHIARA. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 296 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 L. N. 23/1996 IN FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E C.P.I.A. DI BRINDISI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO DIPENDENTI. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 295 | Liquidazione fatture n. 2489 e 2490 del 03.02.2025 emesse da ANCI DIGITALE S.p.A. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 294 | Liquidazione fattura n. 25/2025 emessa da SIRTEL S.r.l. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 293 | LIQUIDAZIONERETTE CENTRI SOCIOEDUCATIVI "ANCORA ABRACADABRA" E "PAIDEIA", DIVENIRE SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE , FAT. N. 6/E E 7/E DEL 05/02/2025, MESE DI GENNAIO 2025 | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 292 | SEDIE DA UFFICIO ERGONOMICHE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/25 ALLA DITTA ARCOS Srl. | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 291 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA E DECORO CIMITERIALE ALLA BRINDISI MULTISERVIZI PERIODO 01/01-20/01/2025. LIQUIDAZIONE FATTPA 13_25 CIG B558985943 | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 290 | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO C.C. N. 113 DEL 23/12/2024 – Liquidazione sentenze esecutive | 06/02/2025 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 289 | Liquidazione fattura n. 273/2025 beneficiario Kora Sistemi Informatici srl - CIG B577F10C2A | 06/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 184 | CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PUBBLICI E STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. IN HOUSE PROVIDING – IMPEGNO DI SPESA 01.02.-28.02.2025. CIG B585615CBC | 06/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 183 | Intervento su impianto bruciatore al servizio del teatro Verdi. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Tech System | 06/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 182 | REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO SHUTTLE "AEREOPORTO DI BRINDISI - RETE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO SUPERAMENTO INTERFERENZE IDRICHE SITUATE IN C/DA MINNUTA CILLARESE ALLA DITTA AQP SRL. | 06/02/2025 |